各相關(guān)審核員：

    近期，中石化、中石油銷售公司對成品油銷售提出了加強油品數(shù)質(zhì)量管理的要求。我公司管理層就油品銷售公司認(rèn)證審核的質(zhì)量、關(guān)注點等方面與中石化銷售公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了交流，對方領(lǐng)導(dǎo)對我公司的審核提出了要求和期望。為了保證審核有效性，提升審核質(zhì)量，持續(xù)滿足客戶要求，公司要求中石化油品銷售項目在滿足以往要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)重點關(guān)注以下方面：

    一．油品數(shù)質(zhì)量風(fēng)險管理

    根據(jù)中石化銷售公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型、管道劃撥、輕資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)變動情況，各大區(qū)公司、省銷售公司是否重新梳理了庫、站數(shù)質(zhì)量管理風(fēng)險，更新了風(fēng)險清單，并依據(jù)風(fēng)險評級更新了風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，能否達(dá)到確保數(shù)質(zhì)量風(fēng)險可控的要求。

    二．外采油質(zhì)量管理

    1、大區(qū)公司、省銷售公司管理部門是否對外采油的過程管理制定相關(guān)的制度，制定的制度是否適宜、充分和有效（制度的充分性、適宜性和有效性應(yīng)是外采油管理方面審核的重點）；

    2、外采油的過程管理與制度規(guī)定的符合性；

    3、外采油供應(yīng)商是否通過 QMS 認(rèn)證，且在有效期內(nèi)；

    4、對于單據(jù)造假、質(zhì)量闖關(guān)的供應(yīng)商是否進(jìn)行了清退；

    5、大區(qū)公司外采油前置質(zhì)量檢驗應(yīng)達(dá)到 80%以上；

    6、省銷售公司外采油入庫檢驗是否符合銷售公司的要求，檢驗內(nèi)容和指標(biāo)是否符合中石化銷售公司最新的“國標(biāo)+內(nèi)控”要求；

    7、省銷售公司是否建立外采油直接入站的管理制度，明確管理流程、風(fēng)險防范措施和責(zé)任人，管理制度應(yīng)符合中石化銷售公司的要求；

    8、省銷售公司是否建立外采油直接入站的油庫和煉廠“白名單”，且是否適宜和有效，是否根據(jù)油品質(zhì)量情況進(jìn)行動態(tài)更新。

    三. 配置油、串供油、罰沒油質(zhì)量管理

    1、省銷售公司及所屬地市公司是否每月對配置油、串換油的每種油品開展一次質(zhì)量監(jiān)控，汽油硅含量、氯含量及柴油氯含量、十六烷值等關(guān)鍵指標(biāo)為檢測重點。

    2、各銷售公司應(yīng)落實《罰沒油品質(zhì)量管理指導(dǎo)意見》，是否建立了罰沒油品入庫檢測制度和臺賬，對罰沒油品是否嚴(yán)格檢測硅、氯含量，防范質(zhì)量風(fēng)險。

    四. 天然氣數(shù)質(zhì)量管理

    1、省銷售公司是否建立天然氣供應(yīng)商的管理制度，強化對天然氣采購源頭的質(zhì)量控制，對供應(yīng)商實施嚴(yán)格管理；

    2、省銷售公司對天然氣供應(yīng)商的管理是否符合制度規(guī)定；

    3、省銷售公司是否要求供應(yīng)商提供質(zhì)量檢測報告，省銷售公司是否定期開展取樣與檢測；

    4、LNG 加氣站損耗是否進(jìn)行嚴(yán)控，損耗率是否在允許范圍。

    五. 過程數(shù)質(zhì)量管理

    1、大區(qū)公司是否強化駐廠質(zhì)量管理，運輸工具是否保持清潔，尤其運輸甲醇的船只、車等換運油品前是否對洗倉情況進(jìn)行了檢查；

    2、大區(qū)公司、省銷售公司是否對運輸甲醇的船只、車等換運油品后對油品進(jìn)行了入庫甲醇含量的檢驗；

    3、大區(qū)公司管輸油品下載損溢率是否控制在 0.05%以內(nèi)，超出部分的處理是否符合中石化銷售公司的要求；

    4、油、氣內(nèi)、外部抽檢合格率是否 100%，對于發(fā)現(xiàn)的問題，是否采取有效、適宜的措施進(jìn)行了改進(jìn)；

    5、審核銷售公司相關(guān)管理部門、油庫、加油站時，應(yīng)關(guān)注油品數(shù)量管理的過程控制和油品損耗情況，損耗率應(yīng)在允許范圍內(nèi)，并應(yīng)核實損耗率計算過程的真實性；

    6、省銷售公司及地市公司對二次配送承運商管理制度的持續(xù)適宜性和有效性，是否對承運商持續(xù)進(jìn)行有效管理；

    7、二次配送車輛的電子鉛封上線率是否達(dá)到 100% ，全部杜絕了塑料鉛封；

    8、應(yīng)關(guān)注租賃代儲庫的質(zhì)量管理，包括是否嚴(yán)格執(zhí)行出入庫質(zhì)量檢測流程，對于無實際控制權(quán)的油庫和短租庫，是否按照外采油直接入站進(jìn)行管理；

    9、有關(guān)油、氣數(shù)量的計量設(shè)備是否按照要求進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)。

    六. 外租站、特許加油站質(zhì)量管理

    若認(rèn)證范圍中包括外租站、特許加油站，審核組應(yīng)關(guān)注以下方面的質(zhì)量控制：

    1、省銷售公司及市公司主管部門是否跟蹤這些加油站人員的履職能力、設(shè)備管理、加油站運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管情況；

    2、這些加油站的管控系統(tǒng)接入率、液位儀系統(tǒng)接入率、視頻監(jiān)控接入率以及站長派遣率是否達(dá)到了 100%。

    3、外租站、特許、合資加油站油品質(zhì)量抽檢是否 100%全覆蓋。

    七. 質(zhì)檢室管理

    1、質(zhì)檢室檢測能力（包括設(shè)備、人員、環(huán)境）是否符合要求；

    2、質(zhì)檢室檢測設(shè)備是否按照要求進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)；

    3、油、氣檢測的頻次、抽樣、項目、指標(biāo)是否符合規(guī)定要求。

    八. 非油品質(zhì)量管理

    1、是否對商品進(jìn)銷存關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量管控，對于發(fā)現(xiàn)的問題是否采取有效、適宜的措施進(jìn)行改進(jìn)；

    2、是否對供應(yīng)商、配送中心、便利店開展二方審核；

    3、對于汽車服務(wù)、餐飲、廣告、保險等新業(yè)務(wù)是否制定了質(zhì)量管理要求，規(guī)范其運行；

    4、是否廣泛開展客戶調(diào)研，提升客戶滿意度。

    九. 審核的系統(tǒng)性

    審核是從系統(tǒng)的角度看受審核組織質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性。所謂系統(tǒng)的角度之一是看組織管理層面對執(zhí)行層面控制的有效性，既包括管理策劃是否充分、有效，也包括監(jiān)督是否充分、有效，同時還要看執(zhí)行層面對管理層面策劃要求的執(zhí)行程度，既包括執(zhí)行層面獲取策劃要求的充分性、及時性，也包括執(zhí)行層面對策劃要求的貫徹程度，還包括執(zhí)行的充分性、有效性。

    審核油品銷售企業(yè)也同樣適用以上要求，要從省公司策劃要求到地市公司在本區(qū)域執(zhí)行省公司要求策劃再到庫、站執(zhí)行的一條線上實施審核，無論審核哪個部分，都要按照一條線的思路，系統(tǒng)進(jìn)行考慮，切忌將省公司、地市公司、庫、站割裂開來進(jìn)行審核。

    十. 關(guān)注主要問題

    審核過程中應(yīng)多關(guān)注影響油、氣質(zhì)量和數(shù)量的問題以及加油站服務(wù)的實施。對于審核過程發(fā)現(xiàn)的應(yīng)重點關(guān)注的問題，應(yīng)不加保留的提出，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和普遍性確定開具不符合報告或列入問題清單。對于庫、站“低老壞”且對油、氣數(shù)質(zhì)量不產(chǎn)生直接影響的問題，可以適當(dāng)提出，但不作為重點關(guān)注的問題。

    注：中石油油品銷售企業(yè)可參照上述要求開展審核活動。

    特此告知！

審核部

北京三星九千認(rèn)證中心有限公司

2022 年 4 月 24 日